Введите доходы, признанные расходы, взносы и параметры НДС.
Проверьте региональные условия по официальным источникам и сравните сценарии.
Пример
УСН доходы: при выручке 3 млн ₽ и ставке 6% налог до допустимого уменьшения равен 180 000 ₽. Взносы и НДС учитываются отдельно.
Частые вопросы
Отправляются ли данные на сервер?
Обработка выполняется в вашем браузере. tooolbox не загружает ваши файлы или содержимое кодов на сервер.
Нужна ли регистрация?
Нет, инструменты доступны бесплатно без регистрации.
Какие режимы и региональные льготы учитываются?
Годовой плановый расчёт 2026: УСН «доходы» и «доходы минус расходы», ОСНО, патент и НПД. Для организаций недоступны патент и НПД. Ставка УСН, региональная часть прибыли, потенциальный доход и коэффициент патента вводятся вручную по применимому закону. НДС, взносы и налог по режиму показаны отдельно. Смена ставок внутри года, совмещение режимов, зарплатные и имущественные налоги, АУСН и ЕСХН не моделируются; это не декларация.
2026 · Плановый годовой расчёт одного режима. Введите налоговые доходы и признанные расходы. Суммы без начисленного НДС.
Укажите допустимые к учёту взносы за выбранный год. Не учитывайте их повторно в расходах или на другом режиме. Для ИП по умолчанию указаны фиксированные 57 390 ₽; дополнительный 1% и взносы работников не добавляются в уменьшение автоматически.
НДС
0% и освобождение — разные основания. В расчёте одна ставка; при её смене в течение года налоговые периоды проверяются отдельно. В расходы включайте входной НДС, если он не принимается к вычету.
Региональные ставки и патент · источники
Справочные ссылки ФНС. Для других субъектов выберите свой регион на сайте ФНС. Ставка не подставляется по одному адресу: она зависит от деятельности и условий закона.
Свердловская область: УСН «доходы минус расходы» 5%, закон от 17.02.2026 № 13-ОЗ. Перечисленные в законе виды деятельности, доход до 490,5 млн ₽ и остальные требования. Перед применением проверьте актуальную редакцию регионального закона, основной ОКВЭД и федеральные условия пониженных ставок 2026 года по ссылке ФНС. Проверено 10.10.2026.
Для патента используйте потенциальный доход по конкретной деятельности и муниципалитету. Если база уже включает региональные коэффициенты, укажите коэффициент 1, чтобы не применить его повторно.
Сравнить налоговые сценарии
Единые доходы, расходы и взносы из формы. Региональные ставки задаются отдельно. Патент и НПД используют параметры соответствующих режимов из формы; сначала проверьте их. Для ОСНО при освобождении или НДС 5%/7% в исходном сценарии берётся НДС 22%. Право на режим, допустимость расходов и региональной льготы проверяются отдельно. Сравнение не выбирает режим автоматически.
Остаток рассчитан без вычитания выходного НДС: он начисляется сверх введённой выручки и отдельно перечисляется в бюджет. Это не движение денег по счёту.
Как рассчитано и что учесть
Взносы за себя рассчитаны для ИП, зарегистрированного весь 2026 год, без периодов освобождения. Дополнительный 1% — обязательство за 2026 год, срок уплаты в 2027 году.
Регион не умножает все налоги на общий коэффициент. Проверяйте льготу по виду деятельности и статусу в региональном законе.
Региональные льготы вводятся вручную по закону вашего субъекта: один регион не гарантирует льготу для любого ОКВЭД. Численность, вид деятельности и остальные условия применения режима проверьте отдельно. Налоги на имущество, транспорт, дивиденды, зарплату, акцизы и совмещение режимов здесь не рассчитаны. АУСН и ЕСХН пока не входят в модель. Для декларации нужны данные налогового учёта, округление до рублей и проверка периодов.
Правила и официальные источники · проверено 11.10.2026